| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Essafi |
|
473,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210530 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
473,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240094 |
22.3.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 6.3.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
474,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024052 |
17.4.2024 |
Polep služobného vozidla MsP |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
474,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Marián Koštrna |
|
474,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014158 |
7.8.2014 |
Občerstvenie pre remeselníkov a organizátorov - Remeslá našich predkov |
Marián Paška PKP |
46408754 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013187 |
29.5.2013 |
Vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
475,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
19.2.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
475,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michaela Danihelová |
|
476,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017142 |
6.9.2017 |
Vstupenky pre denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď na Galavečer. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170406 |
19.10.2017 |
Vstupenky na Galavečere pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
5.11.2020 |
Vodorovné značenie - Ul. Dibrovova - priechod pre chodcov |
GETOS,s.r.o. |
36338364 |
477,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200477 |
25.11.2020 |
Realizácia priechodu pre chodcov- ul. Dibrovova |
GETOSs.r.o. |
36338354 |
477,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024055 |
22.4.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
477,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lucia Vydarená |
|
477,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2023 |
31.5.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Tatiana Moravčíková |
|
477,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240264 |
12.7.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 26.6.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230061 |
23.2.2023 |
Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
478,80 EUR |
