| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gregorová Lívia |
|
479,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300303 |
21.6.2023 |
el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
479,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190397 |
5.9.2019 |
Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013070 |
24.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
26.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla na plynovom kotle |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014067 |
6.5.2014 |
Vypracovanie hydrogeologického posudku prameňov "Horná Mestská" |
PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. |
44762038 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014221 |
23.9.2014 |
Stará Turá - pramene "Horná Mestská" - hydrogeologický posudok |
PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. |
44762038 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014284 |
1.12.2014 |
Overenie súladu Výročnej správy za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017107 |
21.6.2017 |
Pracovná obuv pre opatrovateľskú službu. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZS-01/2018 |
6.3.2018 |
Zapracovanie pripomienok a požiadaviek + spracovanie čistopisu UPM |
CITYPLAN s r.o. |
47626208 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020118 |
27.7.2020 |
Pilčícke preukazy - školenie |
Ing. Emil Kurtulík |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020119 |
27.7.2020 |
Pilčícke preukazý |
Ing. Emil Kurtulík |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020120 |
27.7.2020 |
Pilčícke preukazy |
Ing. Emil Kurtulík |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021084 |
14.4.2021 |
Dopravné znacenie |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220021 |
19.10.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
12.4.2023 |
Oprava vo virtuálnych prostrediach |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230186 |
5.5.2023 |
Oprava vo virtuálnych prostrediach (sw Veeeam a VMware) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
