| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003322 |
12.7.2017 |
Dodávka vody 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005367 |
9.10.2017 |
Vodné stočné za 10-12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180111 |
11.4.2018 |
Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190005 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 1-3 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001579 |
4.4.2019 |
Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110043 |
27.1.2011 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
464,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
20.1.2011 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
464,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2019 |
18.9.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 - byt č. 51 |
Kissová Petra |
|
465,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2021 |
30.6.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Peter Schwartz |
|
465,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210140 |
9.4.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
465,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023157 |
15.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230402 |
18.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210624 |
17.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble, adaptér...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
466,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/maj/2017 |
25.9.2017 |
Kúpa nehnuteľností |
Olesja Lacušková a spol. |
|
467,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
10.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
26.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600509 |
16.1.2017 |
Úhrada tepla za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
467,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467,72 EUR |
