| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.5.2013 |
Telefóny za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
446,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200193 |
20.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
446,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018164 |
3.10.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
446,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
4.9.2014 |
porealizačné zameranie |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na porealizačné zameranie podzemného vedenia mestského rozhlasu v Starej... |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
2.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
447,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100596 |
19.1.2012 |
Dodávka tepla za december 2011 - Klub dôchodcov St.Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
447,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201736 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 349CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
447,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
16.4.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Černíková |
|
447,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2016 |
1.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Bc. Ľubomír Kolár |
|
447,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017030 |
23.2.2017 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
448,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017037 |
1.3.2017 |
Vstupenky na hudobný program "Piesne donských kozákov" pre Denné centrum seniorov Stará Turá... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
448,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
15.3.2017 |
Vstupenky na hudobný program "Piesne donských kozákov" pre Denné centrum seniorov Stará Turá... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
448,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016132 |
7.7.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
448,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.11.2013 |
Telefony oktober |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
448,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700055 |
14.2.2017 |
Dodávka tepla za 1/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
449,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000705064 |
18.10.2013 |
Inkaso pošta |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
449,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012056 |
27.4.2012 |
Servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2200
|
FaxCopy a.s. |
35729040 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013112 |
8.10.2013 |
Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
