| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2016 |
12.4.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
388,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Durcová Dominika |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
12.1.2021 |
Kancelársky nábytok |
Office Depot s.r.o. |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210019 |
28.1.2021 |
Pracovný stôl s kontajnerom. |
Office Depot s.r.o. |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Valenčík Miroslav, Ing. |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Blaško |
|
388,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/EKO/HLZ/2021 |
25.11.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Hrušovská Simona |
|
388,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201639 |
4.11.2016 |
Oprava Fabia a príprava na STK |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500058 |
10.3.2015 |
Dodávka tepla za 02/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
389,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023014 |
26.1.2023 |
obálky a kanc.materiál |
CONNECT |
17644429 |
389,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230022 |
31.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
389,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120750 |
1.8.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
389,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019134 |
11.6.2019 |
Internet DHZM Topolecká |
Radioland, s.r.o. |
|
389,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
389,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/ext/2015 |
26.6.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
389,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150279 (663) |
30.6.2015 |
Tonery zn. HP do tlačiarní (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
389,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012109 |
21.9.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02112 |
9.11.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013105 |
2.10.2013 |
Doprava hasičov z Topoleckej a Drgoňovej Doliny na súťaž - Slovenský superpohár v Hliníku... |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015181 |
25.9.2015 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
390,00 EUR |
