| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2019-BD |
8.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 21 |
Arbet Jozef |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/MAJ/HLZ/2019 |
8.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 - byt č. 3 |
Jankovičová Zuzana |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/MAJ/HLZ/2020 |
7.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 byt č. 5 |
Hornáčková Lenka |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2021 |
4.1.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Roháčková |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2022 |
18.1.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Martina Ovečková |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/EKO/HLZ/2022 |
19.12.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mižalková Irena |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2023 |
3.1.2023 |
Dohoda o ukončení Dohody o finančnej zábezpeke |
Gregorová Michaela |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Miroslav Lahučký |
|
398,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/kult/2016 |
6.6.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
398,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230063 |
23.2.2023 |
Poštové služby za január 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
399,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2016 |
7.11.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
399,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011044 |
20.4.2011 |
Predrealizačné geodetické zameranie ihriska na pozemku parc. č. 542/35 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011019 |
10.2.2011 |
Pravidelný servis auta Octavia NM 107 BI po 2. ročmej prevadzke |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00811 |
3.5.2011 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011151 |
15.12.2011 |
Kontrola prenosnych HP , oprava HP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012108 |
20.9.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302012 |
9.11.2012 |
znalecký posudok na kolkáreň súp. č. 504 a pozemok parc. č. 169 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012149 |
14.11.2012 |
Softvér centrála pre MsP - upgrade |
Zoltán Endrész KB-Soft |
32571682 |
400,00 EUR |
