| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190435 (1020190369) |
27.9.2019 |
Vypracovanie PD a nákup značiek- Európsky týždeň mobility - uzávera cesty |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140555 |
7.7.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130711 |
31.7.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2014 |
22.4.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Čičová |
|
395,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Michalcová |
|
395,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190409 |
9.9.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130796 |
16.9.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodaju - september 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017140 |
14.9.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018176 |
15.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019212 |
10.10.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240075 |
11.3.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2024 a 2/2024. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220020 |
10.5.2022 |
Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
396,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Hargaš Oliver |
|
396,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Galbavá Viera |
|
396,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2015 |
5.10.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
396,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210136 |
9.4.2021 |
Dodávka za marec 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
396,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297852341 |
7.10.2013 |
Odber zemného plynu za október 2013 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
397,00 EUR |
