| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018202 |
7.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia - oprava horákovej trubice |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180466 (20180218) |
8.11.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180514 |
28.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019133 |
10.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190284 |
19.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019241 |
20.11.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190604 |
10.12.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020062 |
16.4.2020 |
Oprava bezpečnostnej chyby VMware (vCenter) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200171 |
11.5.2020 |
Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
25.5.2020 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200200 |
2.6.2020 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020197 |
25.11.2020 |
servis hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200537 |
17.12.2020 |
Výkon pravidelnej kontroly a skúšky požiarnotechnického zariadenia |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020227 |
18.12.2020 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210090 |
8.3.2021 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021178 |
28.9.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021238 |
14.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021239 |
14.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210632 |
17.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
