| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190036 (20190082) |
7.2.2019 |
Príloha Spravodajcu: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355615091 |
4.7.2016 |
Telefónne hovory za jún 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
382,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120040 (301200355) |
8.2.2012 |
Kópie za obdobie 11/2011, 12/2011 a 1/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
382,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018222 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
382,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130099 |
4.2.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č. 2/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
382,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Holovicová Eva |
|
382,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190308 |
10.7.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373032146 |
2.11.2016 |
Telefónne poplatky 10 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2015 |
4.3.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
6.3.2017 |
Telefónne hovory za február 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2015 |
14.5.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2015 |
15.6.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016144 |
4.8.2016 |
Rekonfigurácia Keria - nové internetové pripojenie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160424 (20160258) |
12.10.2016 |
Rekonfigurácia Kerio Connect a Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018075 |
21.5.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180208 (20180107) |
7.6.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018192 |
24.10.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
