| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Klimáček |
|
379,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5364396044 |
30.8.2016 |
Telefónne hovory za júl 2016 Orange Slovensko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
379,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016120733 |
20.1.2017 |
Elektrická energia XII/2016 MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
379,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012142 |
19.12.2012 |
Oprava a revizia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
379,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OVS/HLZ/2019 |
9.7.2019 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
10.7.2019 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012175 |
19.12.2012 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013165 |
20.11.2013 |
Revízia a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014250 |
11.11.2014 |
Oprava a revízia plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014264 |
20.11.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Vianočnom trhu - Projekt: Zachovanie tradičných... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/12/2014 |
22.12.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Vianočnom trhu - Projekt: Zachovanie tradičných... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015017 |
19.1.2015 |
Občerstvenie pre návštevníkov programu: Hauzíreri a handrláci - oživené remeslo, Projekt:... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2015 |
5.2.2015 |
Občerstvenie pre návštevníkov programu: Hauzíreri a handrláci - oživené remeslo, Projekt:... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2015 |
13.10.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Sadloňová |
|
380,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2016 |
24.6.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/52 |
Kvetoslava Chudíková |
|
380,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2017 |
29.6.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/50 |
Radena Roman |
|
380,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/46 |
Bušová Zuzana |
|
380,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Višňovský Ján |
|
380,10 EUR |
