| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220015 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny február 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
376,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014302 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392014 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020144 |
10.9.2020 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232020 |
6.10.2020 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku aprc. č. 7538/2, 7539/1-3, 7540/2 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021061 |
23.3.2021 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202021 |
19.4.2021 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210422 |
30.9.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.9.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210394 |
10.9.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120451 |
16.5.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016110734 |
20.12.2016 |
Elektrika za november 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
377,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2015 |
14.1.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.január 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
378,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400588 |
21.1.2015 |
Spotreba elektriky za rok 2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
378,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377369319 |
2.12.2016 |
Telefónne hovory za november 2016. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
378,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210549 |
2.12.2021 |
servis IVECO- DHZM Papraď |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160275 (35601250) |
7.7.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
379,13 EUR |
