| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190125 (04/2019) |
4.4.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190126 (18900978) |
5.4.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190128 (1910329) |
4.4.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190130/2019001582 |
9.4.2019 |
zál.fa voda ZOS 4-619 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190133 (20190257) |
4.4.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190136 (38901259) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190137 (38901333) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (62) |
5.4.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190141 (121113949) |
5.4.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,432.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190144 (20190076) |
8.4.2019 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190145 |
8.4.2019 |
Autobusová preprava III/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190146 (VF041/19) |
9.4.2019 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190149/1900105 |
9.4.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190151/4119008163 |
9.4.2019 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190152 (20190079) |
9.4.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190154 (192804) |
9.4.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
