| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/10/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. G. |
|
33,928.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/34/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. G. |
|
2,216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/7/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
L. J. |
|
20,040.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/11/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
D. J. |
|
8,666.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/17/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
B. N. |
|
3,867.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/35/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
D. G. |
|
4,432.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/6/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
D. K. |
|
35,792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001481 |
5.4.2013 |
Vodné a stočné 4-6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703013 |
5.4.2013 |
Dodávka plynu za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,277.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/27/maj/2013 |
5.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
V. V. |
|
4,141.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130105 (36) |
5.4.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130107 (32300388) |
5.4.2013 |
Nájomné za 3/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
8.4.2013 |
Rozšírený súbor za 4-6 2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220031 |
8.4.2013 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000664300 |
8.4.2013 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
115.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130111 (121113949) |
8.4.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2013 do 31.5.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130112 |
8.4.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/9/maj/2013 |
9.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
A. H. |
|
39,642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6028 |
9.4.2013 |
školenie kronikárov |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
8.00 EUR |
