| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 2459000088 |
17.12.2018 |
Zaradenie motor. vozidla do súboru - havarijné poistenie - Elektromobil NISSAN LEAF ACENTA EČ:... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
329.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201877 |
18.12.2018 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180575 (1800158) |
19.12.2018 |
Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018250 |
19.12.2018 |
Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
202.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018251 |
19.12.2018 |
Demontáž jestvujúceho osvetlenia, montáž a pripojenie nových svietidiel. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180591 (1812141) |
19.12.2018 |
QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180590 (20180262) |
19.12.2018 |
Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
504.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/maj/2018 |
19.12.2018 |
Protokol o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu do vlastníctva mesta... |
Slovenská republika - Okresný úrad Trenčín |
00151866003 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180490 |
20.12.2018 |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
20.12.2018 |
Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
20.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18,113.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 - Ing. Bunčiaková |
20.12.2018 |
geodetické práce na zameranie cesty |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181211 |
20.12.2018 |
Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5,370.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018252 |
20.12.2018 |
Bunda SEFTON reflexná |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395.28 EUR |
