| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180540 (204) |
10.12.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180559 (20180247) |
10.12.2018 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
325.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180558 (20180242) |
11.12.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018244 |
11.12.2018 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382018 |
11.12.2018 |
seminár k novele zák. č. 553/2003 Z.z. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180562 |
11.12.2018 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180606 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách |
Cesty Nitra |
34128344 |
36,971.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180607 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na stavbe: Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku ul. SNP |
Cesty Nitra |
34128344 |
36,236.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180552 (21908769) |
11.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180946 |
12.12.2018 |
Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
12.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9,656.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180561 (11466) |
12.12.2018 |
Pamäte HPE 16GB – 4 ks + práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180560 (11466) |
12.12.2018 |
Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
592.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180565 |
12.12.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
319.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180569 (182812) |
12.12.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018245 |
12.12.2018 |
QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180149 |
12.12.2018 |
Motorový nosič Titan, žacie zariadenie Titan, zhrnovacia radlica Titan, sypač Hydroman |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
40,893.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800412 |
13.12.2018 |
Dodávka tepla za 11/2018 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802339 |
13.12.2018 |
Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2,337.00 EUR |
