| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190003 |
10.1.2019 |
Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180626 |
10.1.2019 |
Spracovanie poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180008 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-8.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190005 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 1-3 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
10.1.2019 |
seminár k zák. 369/1990 Zb. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
11.1.2019 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
11.1.2019 |
Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
11.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190002 (20181190) |
11.1.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180624 (20180411) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
124.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800441 |
14.1.2019 |
Úhrada podnájmu za rok 2018 - azylová izba |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800446 |
14.1.2019 |
Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
344.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190010 |
15.1.2019 |
Hovory za I/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180634 |
15.1.2019 |
Poštové služby za december 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
606.70 EUR |
