Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60189429 (13592018) | 30.11.2018 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 153.60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180012 | 30.11.2018 | Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2018 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 292.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018233 | 3.12.2018 | Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. | 47605596 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018234 | 3.12.2018 | Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia | JKC, s.r.o. | 44310595 | 504.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2018 | 3.12.2018 | Služby PO a BOZP | Pyroslovakia, s. r. o. | 44608101 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5418004/18220282 | 3.12.2018 | vyučtovanie plynu - dobropis ZOS | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -413.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180532/0002289385 | 3.12.2018 | MT - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180529/ | 3.12.2018 | služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK/FMP/6c/01/031 - Z | 3.12.2018 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV |
Žilinský samosprávny kraj | 378 08 427 | 35,515.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018235 | 3.12.2018 | Darčekové a reklamné predmety pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 699.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018236 | 3.12.2018 | Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ | LUDOPRINT - Macko Peter | 11772450 | 490.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018237 | 4.12.2018 | Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ | DRÁČIK – DIVI, s. r. o. | 46118985 | 349.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/škol/2018 | 4.12.2018 | dotácia z rozpočtu obce Rudník | Obec Rudník | 00309958 | 67.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018238 | 4.12.2018 | Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 50.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018239 | 4.12.2018 | Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018240 | 4.12.2018 | Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá | Rotex Elektro s.r.o. | 36322229 | 2,337.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180507 | 4.12.2018 | Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18F3100407 | 4.12.2018 | predplatné CHIP | MAGNET PRESS, SLOVAKIA | 31356958 | 71.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801382046 | 4.12.2018 | predplatné Kopaničiar expres | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 25.10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180013 | 4.12.2018 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2018 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 794.59 EUR |
