| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
16.1.2019 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
16.1.2019 |
Videotextové vysielanie zo zasadnutia MsZ v TV Stará Turá |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
16.1.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319001174 |
16.1.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 2/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
16.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
824.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190009 (192801) |
16.1.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119001732 |
16.1.2019 |
Internet 01/2019 - ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42019 |
17.1.2019 |
seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
18.1.2019 |
Doručenkové obálky |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
336.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800477 |
18.1.2019 |
Spotreba vody za 10-12/2018 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ext/2019 |
21.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Národný bezpečnostný úrad |
36061701 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62019 |
21.1.2019 |
seminár Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012019 |
21.1.2019 |
Novela zák. o verejnom obstarávaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100005 |
22.1.2019 |
Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba |
Fox Auto Trade |
312002 |
199.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190017 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190016 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190015 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
