| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4318055132 |
13.12.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100273 |
14.12.2018 |
Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,475.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018246 |
14.12.2018 |
Výroba vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180568 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180573 |
14.12.2018 |
Poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
669.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180006 |
14.12.2018 |
Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-20.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018247 |
14.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,792.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180539/1800407 |
14.12.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 11/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180546/8221967796 |
14.12.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180547/20180964 |
14.12.2018 |
Kontrola HP-ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
58.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180567/4118029568 |
14.12.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180570 (2018/217) |
14.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018248 |
17.12.2018 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018249 |
17.12.2018 |
Výstrojný materiál pre DHZM Drgoňova Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180577 (180128) |
17.12.2018 |
Úpravy na web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180578 (8150783) |
17.12.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2018-10.03.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 3239024171 |
17.12.2018 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Elektromobil NISSAN... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
39.36 EUR |
