| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41102016 |
9.5.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2,574.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016082 |
10.5.2016 |
Rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016083 |
10.5.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
91.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162016 |
10.5.2016 |
seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160178 (20160111) |
10.5.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160177 (4116011950) |
10.5.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016084 |
11.5.2016 |
Oprava okna Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016085 |
11.5.2016 |
Oprava zadného kufra Roomster - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
11.5.2016 |
Vyúčtovanie energií za rok 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316207 |
11.5.2016 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,134.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016-žp |
12.5.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému... |
ENVI-PAK, a.s. |
35 858 010 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2016 |
12.5.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Stanislav Maťko |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016086 |
13.5.2016 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
925.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2016 |
16.5.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
331.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 1209000084 |
16.5.2016 |
Skupinové úrazové poistenie U1 - zásahové jednotky /43 hasičov/ |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
654.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316027481 |
16.5.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600163 |
16.5.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201610139_Z |
16.5.2016 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
349.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016087 |
17.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
