Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 30/kult/2016 | 6.6.2016 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2016 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 398.71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016105 | 6.6.2016 | Objednanie toaletných kabín pre Staroturiansky jarmok 2016 | iToilets s.r.o. | 45310921 | 264.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016106 | 6.6.2016 | Objednanie čistiacich prostriedkov na Staroturiansky jarmok 2016 | Jozef Lišanik | 418364421 | 62.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016107 | 6.6.2016 | Objednanie ručného náradia a rukavíc pre Staroturiansky jarmok 2016 | Ing. Chudý Ľuboš - Gazda | 33444099 | 111.64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VP/16/03381/001 | 6.6.2016 | Hromadná licenčná zmluva SOZA | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 74.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF466 | 7.6.2016 | Hygienické potreby na jarmok | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160068 | 7.6.2016 | Vrecia LDPE na jarmok | AbeeX, s.r.o. | 44915853 | 65.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/ext/2016 (20/maj/2016) | 7.6.2016 | Manažment verejného obstarávania | MP Profit, s.r.o. | 36 734 420 | 792.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016108 | 8.6.2016 | Pracovné odevy a obuv ZOS | MEDIC-DRESS s.r.o. | 44635010 | 1,220.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/13 | 8.6.2016 | Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň | PROTES-ASE | 30027047 | 4,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016000119 | 8.6.2016 | kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá | D COMP s.r.o. | 36331040 | 105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412232 | 8.6.2016 | Posúdenie PD Technickou inšpekciou Nitra a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160224 (121113949) | 8.6.2016 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2016 do 31.07.2016 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160225 (20160136) | 8.6.2016 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2016 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016109 | 9.6.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova -... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016112 | 9.6.2016 | Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku 2016 | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016113 | 9.6.2016 | Kultúrny program na 25. ročníku Staroturianskeho jarmoku | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016110 | 10.6.2016 | Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čisel | Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa | 22706461 | 52.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172016 | 10.6.2016 | seminár Ohlasovanie drobných stavieb | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220035 | 10.6.2016 | Autobusové spojenie za máj 2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71.28 EUR |
