| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16-095 PD |
15.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Pro BioSpace, s.r.o. |
36752789 |
16,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26642 |
15.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Drgoňova Dolina |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8783760418 |
15.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001731 |
15.4.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000918256 |
15.4.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 03/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
10.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
15.4.2016 |
Nájomné za HD set - top - box a ostatné služby |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220019 |
15.4.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 03/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001662 |
15.4.2016 |
Vodné a stočné Drgoňova Dolina za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
7.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2016 |
15.4.2016 |
Odmena na základe čl. VI odsek 2 zmluvy č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016064 |
18.4.2016 |
Projektové práce na digitalizáciu všetkých zelených plôch mesta Stará Turá a riešenie... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000919775 |
18.4.2016 |
Poštové služby za mesiac 03/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
823.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2016 |
19.4.2016 |
Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160138 (15601006) |
19.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140187 (140064) |
19.4.2016 |
Web hosting - Standard (1.4.2016 - 31.3.2017) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160006 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160007 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160008 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160009 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Bc. Katarína Vidová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
450.00 EUR |
