| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/120 |
13.6.2016 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,999.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016114 |
13.6.2016 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016115 |
13.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016116 |
14.6.2016 |
Oprava tlačiarni Canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2785559252 |
14.6.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600190 |
14.6.2016 |
Občasná obsluha kotla -5/16 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602192 |
14.6.2016 |
Hygienické a čistiace prostriedky EKS- pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116015569 |
14.6.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.6.2016 |
Platba za elektrinu - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
14.6.2016 |
Strava pre klientov ZOS 5/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,979.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2016 |
14.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43160367336 |
14.6.2016 |
Úhrada za internet v Dennom centre pre seniorov za 7/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
14.6.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Black Band pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá+Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600197 |
14.6.2016 |
Dodávka tepla pre Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
174.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160228 (4116015568) |
14.6.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/EXT/2016 |
15.6.2016 |
Zmluva o akceptácii platobných kariet N5880-01/2016 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5011600299 |
15.6.2016 |
kniha zákon o priestupkoch |
EUROKODEX |
31592503 |
47.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222016 |
15.6.2016 |
seminár Personalistika a mzdová účtovníčka |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
15.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116013647 |
15.6.2016 |
Telefónne hovory za máj 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.56 EUR |
