| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160151 |
3.5.2016 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
389.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016077 |
5.5.2016 |
Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. |
Loira s.r.o. |
46 344 519 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016078 |
5.5.2016 |
Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201609 |
5.5.2016 |
Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
805.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100076 |
5.5.2016 |
Úhrada autobusovej dopravy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
5.5.2016 |
Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
5.5.2016 |
Prenájom pozemku parc. č. 458/1 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016079 |
6.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2016 |
6.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160168 (121113949) |
6.5.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000158 |
9.5.2016 |
občasná obsluha kotla - ZOS 4/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.5.2016 |
elelktrina 5/16 - ZOS/ |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,475.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2016 |
9.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016081 |
9.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
437.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591.80 EUR |
