| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230361 |
4.8.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230360 |
4.8.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 7/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230359 |
4.8.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23044 |
4.8.2023 |
Konverzia strednej školy na MsÚ - parkovacie plochy, komunikácie a chodník - II. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
22,170.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023145 |
3.8.2023 |
Výpočtová technika - HDMI repeater, sety klávesnica+myš,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
371.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305249 |
3.8.2023 |
Elektrina 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.8.2023 |
Preplatok tel.hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-7.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.8.2023 |
Tel hovory 07/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
675.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23421476 |
3.8.2023 |
Deliče do lístkovnice |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
49.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230366 |
3.8.2023 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2023 |
31.7.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Petra |
|
671.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230334/2300331 |
31.7.2023 |
Kontrola ručného náradia ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230341/123088 |
31.7.2023 |
Strava klienti ZOS 6/2023 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,771.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230321/4123021701 |
31.7.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230322/8330779875 |
31.7.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230016 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230017 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230018 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
180.00 EUR |
