| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023179 |
11.9.2023 |
Právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2023 |
8.9.2023 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 287/6 |
HYDROUS s.r.o. |
36320552 |
8,673.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023185 |
8.9.2023 |
Služby BOZP a OPP 8/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403252727 |
8.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 08/2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
4,569.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305947 |
8.9.2023 |
Elektrina 9/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001627925 |
8.9.2023 |
spracovanie PPP U 08/2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23049 |
7.9.2023 |
Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
47,818.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230416 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230417 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230418 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023174 |
7.9.2023 |
Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023175 |
7.9.2023 |
Obnovenie vymazanie el. pošty |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
7.9.2023 |
Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023177 |
7.9.2023 |
Školenie systému IIS MIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
529.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023173 |
6.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny na DOD 2023 |
Hej s. r. o. |
52442985 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.9.2023 |
tel. hovory 08/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
701.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920056615 |
6.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,525.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023171 |
5.9.2023 |
Autobusová doprava na školenie členov OVK dňa 13.09.2023 - na trase Stará Turá - Nové Mesto... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023172 |
5.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku tovaru |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/MAJ/DOD/2023 |
4.9.2023 |
Navýšenie úveru o 11680€ |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1,773,390.00 EUR |
