| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/MAJ/DOD/2023 |
4.9.2023 |
Navýšenie úveru o 35840€ |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
104,230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Valenčík Miroslav, Ing. |
|
388.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Galbavá Nikola |
|
510.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023165 |
30.8.2023 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2023 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230020 |
30.8.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023170 |
25.8.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230347 |
25.8.2023 |
1. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
207,547.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023028 |
24.8.2023 |
Konverzia školy na MsÚ - stolárske práce |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
26,470.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023168 |
23.8.2023 |
Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
212.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023169 |
23.8.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva pre voľby do NR SR 20232 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230381/123105 |
22.8.2023 |
Strava klienti ZOS 7/23 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120379/8332537682 |
22.8.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230378/4123025947 |
22.8.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230402 |
18.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230404 |
18.8.2023 |
Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230408 |
18.8.2023 |
Materiál a pracovný odev DHZM Topolecká - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,246.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230407 |
18.8.2023 |
Materiál a pracovná obuv DHZM Stará Turá - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,228.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023161 |
17.8.2023 |
Dodávka 1 ks podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna |
QEX, a.s. |
00587257 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
17.8.2023 |
Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266.40 EUR |
