Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230392 | 17.8.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - licencie pre ďalších užívateľov (2 ks) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 4,752.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023163 | 17.8.2023 | Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 3,228.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023164 | 17.8.2023 | Tovar pre DHZM Topolecká - dotácia | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 3,246.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023166 | 17.8.2023 | Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt " Revitalizácia mestského... | ISA projekta, s.r.o | 46894641 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230403 | 17.8.2023 | Materiál a pracovné odevy - DHZM Papraď - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3,197.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230401 | 17.8.2023 | II. PP vozidla IVECO Daily - DHZM Súš - dotácia | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 973.03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OSR/DOD/2023 | 17.8.2023 | Dodatok č. 2
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP: 302041BDG7 Regenerácia... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 460,305.65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023160 | 16.8.2023 | Vozidlo IVECO Daily - II. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 973.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2023 | 16.8.2023 | Náhrada za vypracovanie odborného stanoviska č. 25/2023 | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000561 | 15.8.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné | QEX, a.s. | 00587257 | 17,299.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/OSR/HLZ/2023 | 15.8.2023 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/1041 na podporu realizácie projektu "Prírodné... | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023156 | 15.8.2023 | Tovar pre DHZM Papraď - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3,197.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023157 | 15.8.2023 | Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 465.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023158 | 15.8.2023 | Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia | ProIZS SK, s. r. o. | 52287491 | 242.90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230019 | 14.8.2023 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023154 | 11.8.2023 | Tlač letákov - BRO | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 96.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023155 | 11.8.2023 | Vypracovanie odborného posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230363 | 11.8.2023 | Školné za základnú prípravu členov DHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230385 | 11.8.2023 | Kaskadérska show - Tanec slnka 2023 | INDIANS CMC Bratislava, o. z. | 52359352 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230390 | 11.8.2023 | Sada pohárov a medailí - DHZ Topolecká súťaž | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 288.70 EUR |
