| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023153 |
10.8.2023 |
kancelársky materiál |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
113.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/MAJ/HLZ/2023 |
9.8.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 4481/2 |
Ing. Martin Gondár, Ing. arch. Marek Pavlech a manž. Bc. Michaela Pavlechová |
|
153.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023151 |
8.8.2023 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300407 |
8.8.2023 |
Dodávka tepla 07/2023 - MsÚ Gen. M. R. Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123024966 |
8.8.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet Gen. M.R.Štefánika 375/63 - 08/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
234.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023165 |
8.8.2023 |
Služby BOZP a OPP 07/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230372 |
8.8.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230373 |
8.8.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za júl 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230369 |
8.8.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230380 |
8.8.2023 |
Výpočtová technika - HDMI repeater, sety klávesnica+myš,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
371.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230371 |
8.8.2023 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
324.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230368 |
8.8.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230370 |
8.8.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230367 |
8.8.2023 |
Sťahovanie výpočtovej techniky a s tým súvisiacich prác na nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023146 |
7.8.2023 |
matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230356/00158 |
7.8.2023 |
revízia bleskozvodov ZOS |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230364/2300391 |
7.8.2023 |
Oprava elektroinštalácie ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023152 |
7.8.2023 |
DHZ Topolecká - propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž - medaile a poháre |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
288.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/DOD/2023 |
7.8.2023 |
Dodatok č. 1 - Zvýšenie poskytnutia dotácie na prevádzku športových zariadení vo... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230362 |
4.8.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
