| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230443/123121 |
18.9.2023 |
Strava klienti ZOS 8/23 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,886.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023181 |
18.9.2023 |
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie križovatky pred ZUŠ. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
18.9.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302023 |
18.9.2023 |
právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304528 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra 08/2023 sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-139.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304119 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra MsÚ 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-718.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630209 |
18.9.2023 |
poštové služby 08/2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
560.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230436 |
14.9.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230434/4123027872 |
14.9.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123029295 |
13.9.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
234.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300454 |
13.9.2023 |
Dodávka tepla 08/2023, MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300446 |
13.9.2023 |
telekomunikačné poplatky 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300438 |
13.9.2023 |
Služby v Mestskom dome 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023107 |
13.9.2023 |
stavebné práce : Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
14.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230425 |
12.9.2023 |
Autobusová preprava osôb - mestské oslavy SNP |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2023 |
11.9.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230423 |
11.9.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 8/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230421 |
11.9.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230424 |
11.9.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za august 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230420 |
11.9.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2023 do 31.8.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
