| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,495.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2017 |
21.3.2017 |
dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
75.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/maj/2017 |
21.3.2017 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
5,160.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
21.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
20.3.2017 |
seminár k novele zákona o sociálnych službách |
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci |
30812682 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170098 (8150783) |
20.3.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2017-10.06.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2017 |
17.3.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/kult/2017 |
17.3.2017 |
Výroba TV vysielania - marec 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2017 |
17.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
16.3.2017 |
snem APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017044 |
16.3.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov rozpočtu stavby :Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2017 |
16.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,307.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317011806 |
15.3.2017 |
Úhrada internetu za 4/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
15.3.2017 |
Vstupenky na hudobný program "Piesne donských kozákov" pre Denné centrum seniorov Stará Turá... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700093 |
15.3.2017 |
Dodávka tepla za 2/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
358.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201710 |
15.3.2017 |
Oprava vozidla Škoda Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
99.20 EUR |
