| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170045/20172042 |
15.2.2017 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
102.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1700049 |
14.2.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,600.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793050559 |
14.2.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411704779 |
14.2.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59170002 |
14.2.2017 |
zál. fa na sociálny program - ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701045 |
14.2.2017 |
oprava schodiskového výťahu - ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793050558 |
14.2.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5793107497 |
14.2.2017 |
Telefónne hovory za január 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
14.2.2017 |
Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000996970 |
14.2.2017 |
Spracovanie PPP U za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117004189 |
14.2.2017 |
telefonne hovory za január 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001000668 |
14.2.2017 |
Poštové služby za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
417.25 EUR |
