| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2017 |
11.4.2017 |
Výroba TV vysielania - apríl 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017060 |
11.4.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017058 |
10.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
37.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017059 |
10.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
PETIT PRESS, A.S. |
357 902 53 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2017 |
10.4.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul.... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001661 |
10.4.2017 |
Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001732 |
10.4.2017 |
Vodné stočné za 4-6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2017 |
Nájomné za HD set-top-box za obdobie 4-6.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
10.4.2017 |
Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170129 (20170062) |
10.4.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
10.4.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Petra Allinová |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170126 (38001980) |
7.4.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017-soc. |
7.4.2017 |
Finančný príspevok na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170122 (121113949) |
6.4.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2017 do 31.5.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32017 |
6.4.2017 |
Úhrada vypracovaných lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/2017 |
5.4.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017057 |
5.4.2017 |
Celoplošné podlepenie gumovej podlahy a dodávka podložiek |
Peter Mikuš |
45558787 |
185.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/ext/2017 (Z201714754_Z) |
5.4.2017 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275.00 EUR |
