| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190098/119020 |
14.3.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,255.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019051 |
14.3.2019 |
Demontáž a montáž 2 ks plastových okien v BD č. 595 - byt č. 10 v Starej Turej |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
992.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
14.3.2019 |
Tonery do HP LJ 200 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190109 (1903034) |
14.3.2019 |
Oprava analytických účtov v MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190062 |
13.3.2019 |
Vzdelávanie pre opatrovateľky |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900064 |
13.3.2019 |
Dodávka tepla za 2/2019 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
376.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319011597 |
13.3.2019 |
Internet 4/2019 v Dennom centre seniorov. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/004 |
13.3.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019050 |
13.3.2019 |
Tlač a výroba plakiet pre jubilantov |
Júlia Gavačová |
51088797 |
165.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/šp/2019 |
13.3.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,195.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100024 |
13.3.2019 |
doprava autobusom -školenie volebných komisií |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190091 (20190032) |
12.3.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190090/8228084560 |
12.3.2019 |
Pevná linka ZOS 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190068/0004289385 |
12.3.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190071/1900055 |
12.3.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190072/1900057 |
12.3.2019 |
oprava WC a radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119007005 |
12.3.2019 |
Telefonické poplatky III/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/maj/2019 |
12.3.2019 |
Vklad majetku do základného imania |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
177,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190094 (20190037) |
11.3.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
