| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/VYP/2020 |
19.12.2019 |
ukončenie pobytu v ZOS |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/SOC/DOD/2019 |
18.12.2019 |
Zmluva o stravovaní od 1.1.2020 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/SOC/DOD/2020 |
18.12.2019 |
dod. č. 13 o patení úhrady za soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019260 |
17.12.2019 |
Infrapanel s termostatom do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019261 |
17.12.2019 |
Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019262 |
17.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190634 |
17.12.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2019-10.03.2020) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190635 |
17.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,867.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/SOC/DOD/2020 |
17.12.2019 |
dod. č. 1 o platení úhrady za sociálne služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019259 |
16.12.2019 |
Knihy "Harmónia zakliata farbami" |
Ing. Martina Monošová LINEA VERA |
40545172 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190627 |
16.12.2019 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190631 |
16.12.2019 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190020 |
16.12.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900258 |
13.12.2019 |
Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,586.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021/2019 |
13.12.2019 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
15,922.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
13.12.2019 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
966.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3,888.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
13.12.2019 |
maľovanie stien |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
869.40 EUR |
