| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,646.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200012/4120001115 |
16.1.2020 |
internet ZOS 1/20 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
15.1.2020 |
Inzercia v zdravotníckych novinách na obsadenie odborných ambulancií na poliklinike |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190671 |
14.1.2020 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
199.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
14.1.2020 |
Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200010 |
14.1.2020 |
Elektrická energia I./2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200008 |
14.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190672 |
14.1.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200007 |
13.1.2020 |
Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190669 |
10.1.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020006 |
10.1.2020 |
Oprava IP kamery |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2090879 |
10.1.2020 |
elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
1,826.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190663 |
10.1.2020 |
Autobusová doprava 12/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190667 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190668 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.41 EUR |
