| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200246 |
9.7.2020 |
Projektová dokumentácia - zmena stavby pred dokončením Prístavba HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200261 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1. - 6. 2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
144.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200260 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200250 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 7/2020 - MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200251 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 6/2020 (HZ, garáže, ZOS, ihrisko) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200252 |
9.7.2020 |
Nájomné za HD set top box 7.-9.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200267 |
9.7.2020 |
Telefónne hovory 7/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200266 |
9.7.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020107 |
8.7.2020 |
Inzercia výberového konania |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
69.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020108 |
8.7.2020 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020109 |
8.7.2020 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ŠK/HLZ/2020 |
8.7.2020 |
Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov |
Lukáš Magál |
43407455 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200254 |
7.7.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
