| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200581 |
13.1.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
53.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120006 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210004 |
12.1.2021 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200571 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Súš VII. - XII. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
9.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210005 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200570 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200574 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné budova Meského úradu ST - zúčtovanie VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200575 |
12.1.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210003 |
12.1.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200579 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200578 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 10/2020- 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
212.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
12.1.2021 |
Kancelársky nábytok |
Office Depot s.r.o. |
|
388.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/KP/HLZ/2021 |
12.1.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu |
Nadácia SPP |
31818625 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/DOD/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie rozpočtu o položku č. 308 - D+M Rekuperačná jednotka pr. 150mm, 35-70m3/h vrátane... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210007 |
11.1.2021 |
Jedálne kupóny za mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,380.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie čísla zmluvy objednávateľa |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
