| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2020 |
21.12.2020 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020009 |
21.12.2020 |
Výmena skla na strešnom okne na BD 537, byt č. 8 |
Vladimír Černák |
34549714 |
236.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
21.12.2020 |
Výroba skiel na mieru s potlačou. |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
93/MAJ/HLZ/2020 |
18.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 8 |
Oľga Caunerová |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200532 |
18.12.2020 |
Multifunkčné elektródy CPR-D padz so senzorom. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/046 |
18.12.2020 |
Vypísanie podkladov pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020227 |
18.12.2020 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020228 |
18.12.2020 |
Oprava strešného okna na BD Mýtna 537/46, byt č. 8 |
Vladimír Černák |
34549714 |
236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200109 |
18.12.2020 |
Výmena radiátorov s ventilmi |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200529 |
17.12.2020 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200538 |
17.12.2020 |
Revízia Koiš |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200537 |
17.12.2020 |
Výkon pravidelnej kontroly a skúšky požiarnotechnického zariadenia |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200536 |
17.12.2020 |
Materiál na osvetlenie |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,959.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200535 |
17.12.2020 |
DHZM Stará Turá - bundy |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200534 |
17.12.2020 |
DHZM Topolecká - bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200539 |
17.12.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
139.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020225 |
17.12.2020 |
Škoda SUPERB.. MR2021 + doplnky |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200541 |
17.12.2020 |
Oprava vozidla Nissan. |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
392.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200542 |
17.12.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 10.12.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200005 |
17.12.2020 |
Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-45.23 EUR |
