| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210022 |
29.1.2021 |
Tlačivá pre matriku. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210027 |
29.1.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210019 |
28.1.2021 |
Pracovný stôl s kontajnerom. |
Office Depot s.r.o. |
|
388.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/MAJ/HLZ/2021 |
28.1.2021 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 612, stavba dielní bez súp. č. a nadstavba dielní |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210020 |
27.1.2021 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 13.2.2021 do 12.2.2022) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
737.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
27.1.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
622.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ŠK/HLZ/2021 |
27.1.2021 |
Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ |
BENY-STAV Prievidza s.r.o. |
36 683 744 |
128,789.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
26.1.2021 |
Ochranné štíty pre skríningové testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
114.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021021 |
26.1.2021 |
Respirátor KN95/FFP2, |
ROIN, s.r.o. |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
26.1.2021 |
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
26.1.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,944.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200591 |
25.1.2021 |
Spracovanie poštového poukazu za december 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000516 |
25.1.2021 |
Prenájom azylovej izby za rok 2020. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200584 |
25.1.2021 |
Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,209.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210016 |
25.1.2021 |
Dodávka zemného plynu za január 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200006 |
25.1.2021 |
Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-4,042.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200590 |
25.1.2021 |
Poštové služby za december 2020.. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
160.85 EUR |
