| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
847.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
10,614.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
13,816.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
19.1.2021 |
Formuláre a matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
149.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/MAJ/HLZ/2021 |
18.1.2021 |
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 3017/1 |
Michal Bednárik |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
18.1.2021 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
363.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6021084 |
18.1.2021 |
Jednorazové rukavice pre celoplošné testovanie |
P&M&P, s.r.o. |
45313059 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210010 |
18.1.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
512.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
18.1.2021 |
Šatňové lístky pre celoplošné testovanie |
CSL, s. r. o. |
51484226 |
67.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
15.1.2021 |
Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
1,429.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
15.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021010 |
15.1.2021 |
Jednorazové rukavice pre celoplošné testovanie |
P&M&P, s.r.o. |
45313059 |
57.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210008 |
14.1.2021 |
Telefónne hovory 1/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000498 |
14.1.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210011 |
14.1.2021 |
Tlačivá k DZN. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210012 |
14.1.2021 |
Telefón. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
13.1.2021 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210009 |
13.1.2021 |
ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
