| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021036 |
8.2.2021 |
Oprava systému EZS |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
152.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210042 |
5.2.2021 |
Spotreba elektriky za január 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
146.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210043 |
5.2.2021 |
Spotreba elektriky za január 2021 - budova úradu. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
439.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210044 |
5.2.2021 |
Odber zemného plynu február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210045 |
5.2.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210048 |
5.2.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 1/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210050 |
5.2.2021 |
Nájomné za 1/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210049 |
5.2.2021 |
Kópie za obdobie 1/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
167.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210051 |
5.2.2021 |
Ochranné pomôcky - Rukavice latexové jednorazové pre testovanie |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/KP/HLZ/2021 |
5.2.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120039 |
5.2.2021 |
Poskytovanie služieb spojených s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
6,131.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210052 |
5.2.2021 |
Ochranné pomôcky - Respirátor KN95/FFP2 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2021 |
4.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210038 |
4.2.2021 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2020 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210041 |
4.2.2021 |
Notebook, myš, DVD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210040 |
4.2.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021044 |
4.2.2021 |
Zabezpečenie stravovania počas skríningového testovania |
Lukáš Magál |
43407455 |
155.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/MAJ/HLZ/2021 |
3.2.2021 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Ing. Pavol Bublavý a manželka Jana |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/SOC/DOD/2021 |
3.2.2021 |
Dodatok č.2 k zmluve o sociálnej službe č. 109/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/SOC/DOD/2021 |
3.2.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 57/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
