| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100422 |
19.11.2021 |
Denné centrum seniorov - elektrika 01.10. - 27.10-2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211101 |
19.11.2021 |
Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101026 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
JRKVC s.r.o. |
36657689 |
393.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing. Magdalena Horňáková ATELIER DUMA |
37324985 |
531.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210513 |
19.11.2021 |
Poštové služby október 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
510.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210527 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10. - 31.10.2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
19.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210526 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10.-31.10.2021 MsÚ. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
55.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210516 |
19.11.2021 |
Telekomunikačné poplatky október 2021Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210518 |
19.11.2021 |
Služby v Mestskom dome október 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210517 |
19.11.2021 |
Dodávka elektriny HZ Stará Turá 1.1. - 27.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,248.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021215 |
18.11.2021 |
Servis tlačiarne HP, záložný zdroj APC |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021216 |
18.11.2021 |
Odborná prehliadka s skúška - plyn a tlaková nádoba |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021217 |
18.11.2021 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/SOC/DOD/2021 |
18.11.2021 |
Dodatok k zmluve o pposkytovaní sociálnej služby č. 38/SOC/HLZ/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210486 |
16.11.2021 |
Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210505 |
16.11.2021 |
Strava ZOS 10/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,777.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210506 |
16.11.2021 |
Telefónne hovory ZOS 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
8.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210503 |
16.11.2021 |
ADSL internet 11/2021 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202108386 |
16.11.2021 |
Tlač panelov na PE hliník |
TYPCON s.r.o. |
17322057 |
495.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021213 |
16.11.2021 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2022 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
