| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240379 |
11.9.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 8/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024130 |
11.9.2024 |
Obrazy k výstave 80. výročia SNP . |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
409,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240377 |
11.9.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240375 |
11.9.2024 |
Kópie za obdobie 6-8/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 2515ac (náhrada za 3040c), nájomné za... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
220,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/VYS/DOD/2024 |
10.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pre vyhotovenie projektovej dokumentácie. |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
11 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024133 |
10.9.2024 |
HSM Securio B22 3,9mm |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
539,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240373 |
10.9.2024 |
Havarijný stav zálohovacieho systému virtuálnych strojov Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240372 |
10.9.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 8/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024132 |
6.9.2024 |
Umývanie okien exteriéru |
CLEANEX CENTRUM, s.r.o. |
43891811 |
1 091,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
6.9.2024 |
Služby BOZP a OPP 08/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052404566 |
6.9.2024 |
El. energia 09/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.9.2024 |
Tel. hovory 08/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
981,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024129 |
3.9.2024 |
Oprava prednej nápravy |
Fox Auto Trade |
312002 |
937,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2024 |
2.9.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Ribakovs Tatiana |
|
676,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240362 |
2.9.2024 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 143,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240365/240100033 |
2.9.2024 |
kosenie ZOS |
toSamo s.r.o |
54245541 |
155,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024127 |
28.8.2024 |
Elektronická komunikácia medzi mestami a bankami |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024128 |
28.8.2024 |
Havarijný stav zálohovacieho systému virtuálnych strojov Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/AP/HLZ/2024 |
21.8.2024 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
219,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024123 |
21.8.2024 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
290,00 EUR |
