| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35 785 403 |
19,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35785403 |
19,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240095 |
22.3.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2024 do 31.3.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240094 |
22.3.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 6.3.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240099 |
22.3.2024 |
Tonery Canon CRG 703 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2024 |
21.3.2024 |
Znalecký posudok na pozemky parc. č. 4554/10,17,18,19,21,27,28 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400564 |
21.3.2024 |
Upratovanie MSÚ 2/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400856 |
21.3.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-810.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400090 |
21.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
665.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240090 |
20.3.2024 |
Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024042 |
20.3.2024 |
Nápis na 2 svetlíky "Mestský úrad"; "Stará Turá + erb" |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
106.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024040 |
19.3.2024 |
Havarijný stav mailového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
19.3.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
40,772.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024032 |
19.3.2024 |
Oceňovanie osobnosti mesta Stara Tura za rok 2023 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
386.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400084 |
18.3.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400062 |
18.3.2024 |
Dodávka tepla 02/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,478.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678971 |
18.3.2024 |
poštové služby 02/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
548.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2024 |
18.3.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (program Data Safe Optimal) - poskytnutie... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
18.3.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/MAJ/HLZ/2024 |
15.3.2024 |
Predaj nehnuteľnosti - diel č. 2 z pozemku parc. č. 4273/42 |
Stanislav Maťko |
|
731.50 EUR |
