| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240405 |
17.9.2024 |
PD lávky cez potok Tŕstie - práce naviac |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1 570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240019 |
16.9.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 09/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240384/124119 |
16.9.2024 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
2 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240389/4124029621 |
16.9.2024 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240387/8955744637 |
16.9.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240367/124105 |
16.9.2024 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
2 070,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240380/8640902562 |
16.9.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240386 |
16.9.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
81 550,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/EKO/HLZ/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/OSS/HLZ/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o reklame |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
00169005 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/EKO/HLZ/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT s.r.o. |
34120231 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/DOD/2024 |
13.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024134 |
12.9.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
118,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400061 |
11.9.2024 |
Upratovanie MsÚ 08/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124029195 |
11.9.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 9/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
252,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400420 |
11.9.2024 |
Služby v Mestskom dome 08/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400060 |
11.9.2024 |
Hygienický materiál |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
782,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400424 |
11.9.2024 |
Telekomunikačné poplatky 08/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240370 |
11.9.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (08/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240371 |
11.9.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
