| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240070 |
11.3.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240075 |
11.3.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2024 a 2/2024. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240072 |
11.3.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (02/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240066 |
11.3.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240079 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240081 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240080 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024036 |
8.3.2024 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie : Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
13,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240082 |
8.3.2024 |
Materiálne vybavenie - konektor nabíjačky |
ZHT Group, s. r. o. |
27762262 |
66.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
5.3.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240057 |
5.3.2024 |
Fotografia TASR - Chirany z roku 1974 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2023 |
4.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela reg. "E" parc. č. 1749/38 a parcela reg. "C" parc.... |
Michal Studený |
|
46.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2022 |
1.3.2024 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 17344/6 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
2,220.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2024 |
1.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" 11700 |
bývaj.top s.r.o. |
53057121 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2024 |
1.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 11701/1, parc. č. 11701/2,... |
bývaj.top s.r.o. |
53057121 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV24010 |
1.3.2024 |
Stavebné práce : Obnova BD ul. Mýtna 595/58, Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
33,342.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
1.3.2024 |
Vypracovanie energetického certifikátu Základná škola Hurbanova ulica 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240027 |
1.3.2024 |
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy na objekt Základnej školy, Hurbanova... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024034 |
1.3.2024 |
|
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2024 |
29.2.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Michal Minárik |
|
336.64 EUR |
