| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV180439 |
9.1.2019 |
Obsluha plynového kotla v ZOS za 12/2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18031 |
9.1.2019 |
Tlač "Sociálny sprievodca" |
EASY - PRINT |
46711929 |
1,430.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488415374 |
9.1.2019 |
Telefónne hovory za december 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180615 |
9.1.2019 |
Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000019 |
10.1.2019 |
Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,163.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190003 |
10.1.2019 |
Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180626 |
10.1.2019 |
Spracovanie poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180008 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-8.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190005 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 1-3 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
10.1.2019 |
seminár k zák. 369/1990 Zb. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800441 |
14.1.2019 |
Úhrada podnájmu za rok 2018 - azylová izba |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800446 |
14.1.2019 |
Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
344.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190010 |
15.1.2019 |
Hovory za I/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.19 EUR |
