| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
3.9.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350 |
4.9.2018 |
Telef. hovory za 8/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232018 |
3.9.2018 |
seminár k zákonu o hlásení pobytu občanov SR |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180351 (2018171) |
5.9.2018 |
Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie |
Ján Makiš - GAMABUS |
50147587 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17102018 |
5.9.2018 |
pracovné stretnutie primátorov RZMaOSP Grand hotel Permon |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180357 (20180787) |
5.9.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180356 (144) |
5.9.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180355 (121113949) |
5.9.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180353 (183117) |
5.9.2018 |
Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180341/20182305 |
6.9.2018 |
Tlačivá - rybárske lístky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180358 (20180166) |
8.9.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
7.9.2018 |
Nájomné za 8/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180360 (37802196) |
7.9.2018 |
Kópie za obdobie 8/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
373.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180366 (182809) |
7.9.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001148326 |
10.9.2018 |
Spracovanie PPP U za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8216052133 |
10.9.2018 |
Telefónne hovory za august 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180352/FV1800289 |
10.9.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 8/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201823 |
12.9.2018 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190.00 EUR |
