| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201848 |
2.10.2018 |
Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302018 |
2.10.2018 |
seminár Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282018 |
2.10.2018 |
seminár novela zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312018 |
3.10.2018 |
seminár Ustanovujúce zasadnutie OZ |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180377/2192018 |
3.10.2018 |
maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2,511.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004649 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004577 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
13.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247028710 |
4.10.2018 |
Office TV M + nájomné za HD set-top-box. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180402 |
5.10.2018 |
Autobusové spojenie za september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180401 (20180887) |
5.10.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180400 (121113949) |
8.10.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.95 EUR |
